При фактуриране на сметка на гост

[stoar08]

В полето "получил" пише МОЛ-а на фирмата, с ЕГН на госта ...
"Едно време си работеше" ( пишело си е името на госта). Може ли да се възстанови положението?

[kondev]

Продължава така да си работи... Като издаваш фактура на гост, програмата хваща името на госта за МОЛ. Ако обаче, по време на фактурата смениш контрагента, тогава вече взема името от него.

[stoar08]

Оказва се, че аз не съм разбрал точната ситуация.

През таблична карта се фактурира сметка на гост, избира се някаква фирма и програмата "си взима" името на получателя от МОЛ на фирмата. Втората част от оплакването е, че при това положение ЕГН на получателя си остава ЕГН на госта, и фактурата става съвсем грешна (би могло да се преглътне, че стоката е получена от МОЛ-а, но ЕГН-то все пак не е вярно ...).

Може ли да се направи "получател на стоката" да не се променя при избор на контрагент при тази ситуация (нямам против и да е опция в глобална)?